Строительство гостевых домиков в баянаульском районе

ru
en
Open Menu
Строительство гостевых домиков в баянаульском районе
Финансовые показатели проекта
Стоимость проекта
390 млн. тг
Кол-во персонала
18 человек

Описание проекта

Проблема
  • Нурсултан Назарбаев отметил, что в настоящее время особое внимание будет уделяться 10 ключевым туристическим зонам. Это – Имантау, Баянаул, Туркестан, Алматинская область, Чарынский каньон, Алаколь, Каспийское побережье и др.
  • В 2017 году на развитие всего Баянаульского района было направлено около 5 млрд тенге. В райцентре сделаны дороги, проведено освещение и началось строительство жилых домов и водопровода.
  • В этом году (2018) будет решена одна из главных проблем Баянаула — дорога, ведущая в район, будет реконструирована, всего 320 километров.
  • В настоящий момент, главным препятствием для роста популярности внутренних направлений является неразвитая инфраструктура: относительно невысокое качество номерного фонда, обслуживания, отсутствие широкого ассортимента услуг; все это на фоне достаточно высокого уровня цен.
Продукт
  • Строительство гостевого дома (Комплекса) с номерным фондом 14 номеров в курортной зоне (Баян Аульский Национальный Парк) общей вместимостью 29-30 человек.
  • Преимущество гостевого дома перед гостиницей состоит в значительно более простой схеме работы: не требуется перевод земельного участка в разряд коммерческого, не требуется оценка «звездности», нет необходимости в организации ресторана и т.д. Основная ориентация – отдыхающие в течение летнего и зимнего курортного сезона.
  • Номерной фонд будет располагаться в двух строениях деревянной постройки, административное здание с кафе и рестораном в отдельностоящей постройке из деревянного бруса. Номерной фонд включает стандартные номера, с двухместной кроватью.
Статус проекта
  • Создается новый проект.
  • Местное управление собственниками
  • Инфраструктура – подводится государством.
  • Количество номеров в гостинице 14, общая площадь номерного фонда 212 кв.м, в каждом номере можно разметить 2 человека. Высокий сезон с мая по сентябрь загрузка номерного фонда -70%, низкий сезон — 30%.
  • При загрузке в 30% номерной фонд приносит 1,7 млн. тг в год, при загрузке в 70% номерной фонд приносит 4,4 млн. тг.
Рынок
  • В Республике Казахстан насчитывается 21 курортная зона. В 2017 году 1 млн человек посетили курорты РК, которые расположились в 815 пансионатах. Практически по всех курортных зонах туристская инфраструктура, кроме Борового и курортов вблизи Алматы, слабо развита.
  • Баянаульский национальный парк привлекает 31 тыс. человек, однако количество зон отдыха составляет всего 31, из которых 25 приходится на пансионаты советского типа, в районе есть 1 гостиница с рестораном, 2 гостиницы без ресторана. 90% гостей размещаются частным образом в прочих местах размещения. Из 31 зоны отдыха только 5 работают круглогодично. Из представленных баз отдыха 93% от общего количества, расположены в Баянаульском районе, вдоль озёр Жасыбай и Сабанды-Куль.
  • Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года была утверждена 30.07.2017. Поток туристов в Казахстан на данном этапе, по задумке авторов, должен возрасти и составить к 2023 году около 12 млн внутренних посетителей и до 5,5 млн въездных туристов. А вот количество «койко-суток» в 2023 году достигнет 15 млн койко-суток.
  • На текущий момент дома отдыха Баянаульского района способны принять около 3,5 тыс. человек. Тогда как только в Павлодарской области проживают всего более 700 тыс. человек. Астана и Акмолинская область вместе взятые составляют около 2 млн. чел. И это, не считая приграничные области РК и России. В плане привлечения большего числа туристов из-за рубежа могут быть интересны пограничные области Российской федерации. Для жителей Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей аттрактивным является путешествие в районы Барнаула или Бурабая.
Технология
  • Гостевой комплекс будет располагаться на территории Баян –Аульского Национального Парка желательно недалеко от оз. Жасыбай, но особой разницы нет, поэтому все будет зависеть от возможностей инициатора проекта в получении земли.
  • Предлагается закуп готовых модульных домов от компании Good Wood, Россия. GOOD WOOD — это современная, технологичная компания, которая с 2005 года проектирует и строит экологичные загородные дома «под ключ».
  • Проектом предполагается 4 гостевых дома 3-ех видов.
  • Гостевой дом полулюкс марки ФК-200, 2шт. Общая площадь каждого дома составит 200 кв.м. Дом исполнен из клееного бруса, в доме 2 санузла и 4 спальни. В доме разместится 2 номера люкс, с общей кухней и гостиной, 1 игоревой комнатой, комнатой персонала.
  • Гостевой дом стандарт «Проект СВ8», 1 шт. Предлагается размещение одного дома данного типа. Общая площадь дома составит 400 кв.м. Дом исполнен из клееного бруса, в доме 5 санузлов и 6 комнат. В доме разместится 5 номеров стандарт, с общей кухней и гостиной, 1 игровой комнатой, комнатой персонала
  • Гостевой дом администрации и кафе по проекту ФК 5, 1 шт. Предлагается размещение данного типа под здание кафе и администрации. Общая площадь каждого дома составит 268 кв.м. Дом исполнен из клееного бруса, в доме 3 санузла и 3 спальни.
Ресурсы
  • Земельный участок на территории Баян-Аульского Национального Парка не менее 3000 кв.м., из которых 1048 кв.м. непосредственно под строительство домов. Земля будет предоставляться акиматом области.
  • Капитальные затраты в размере 390 млн. тг. в структуру капитальных затрат входят расходы закуп домов -46,1%, (включая закуп, монтаж, строительство домов, монтаж, все расходные материалы, благоустройство территории 2000 кв.м), доставка 6,9%, отделочные работы с дизайном 19,7% по 200 долларов за кв.м, оснащение текстилем 0,7% и мебелью 4,6%, оснащение кафе-бара 20,3%, закуп 1 автомобиля 0,9%, расходы на запуск 0,3%, IT -0,5% (компьютеры и электроника для адм. персонала и кафе).
  • Модульные дома будут предоставлены ООО «Good Wood», российской компанией по производству домов, стоимость домов включая монтаж, все сопутствующие материалы, работы по строительству составит 153,7 млн. тг, также 27 млн тенге заложено на обустройство территории, и 27 млн тг на доставку домов до Павлодарской области. Закуп текстиля, мебели, и прочее оснащение будет приобретено в Казахстане.
Стратегия маркетинга
  • Задача маркетинговой стратегии данного проекта заключается в формировании положительных ожиданий о Качестве и уровне сервиса нашего миникомплекса.
  • Располагая такими конкурентными преимуществами как высокое качество предлагаемых услуг, уникальность предложения, ранее не встречаемого в данном регионе, отсутствие массовых заселений и шумных времяпровождений, мы заходим на территорию чувств и восприятий. Это особенно важно для услуг в области отдыха.
  • Мы хотим быть известны в области и за ее пределами за то, что Мы действительно заботимся о том, о чем Вы как наш клиент переживаете – о качестве сервиса и современности предложения для данного региона. Мы создаем ЛАВМАРК – лояльность вне рациональных причин.
  • Маркетинговым бюджетом предусмотрено около 10 млн. тенге на продвижение и рекламные мероприятия, что является весьма достаточным в условиях дефицита качественных предложений и все время повышающегося спроса.
  • Очень важное значение будут иметь первые визиты, которые будут разработаны, организованы, предложены и проведены в ближайшее время с даты открытия комплекса.
Персонал

Для запуска данного проекта необходимо 18 человек персонала, из которых
— 8 человек служащие гостевого дома: генеральный директор, административный персонал (ресепшн, продажи) , обслуживающий персонал
— 10 человек служащие производственного крыла: повар, бармен, официант, директор, уборщики, менеджер по маркетингу, водитель

Инвестиции

Капитальные затраты в размере 390 млн. тг. в структуру капитальных затрат входят
— расходы закуп домов — 46,1%, (включая закуп, монтаж, строительство домов, монтаж, все расходные материалы, благоустройство территории 2000 кв.м),
— доставка 6,9%,
— отделочные работы с дизайном 19,7% по 200 долларов за кв.м,
— оснащение текстилем 0,7% и мебелью 4,6%,
— оснащение кафе-бара 20,3%,
— закуп 1 автомобиля 0,9%,
— расходы на запуск 0,3%,
— IT — 0,5% (компьютеры и электроника для адм. персонала и кафе).

Финансовые показатели

На основании прогнозируемых денежных потоков были получены следующие показатели финансово – экономической эффективности. Ставка дисконтирования – 9% (применима для гостиничного бизнеса)

 

  • Объем продаж с 2021-2031 год -1,5 млрд тг
  • Чистая прибыль с 2023-2035 год – 423 млн тг
  • Капитальные затраты – 390 млн тг.
  • IRR – 4%
  • NPV – 93,5 млн. тг
  • Средний срок окупаемости 8,7 лет при самостоятельном управлении
Строительство гостевых домиков в баянаульском районе 0 Строительство гостевых домиков в баянаульском районе 1

Показатели эффективности проекта

SV
1,5 млрд. тг.
NP
423 млн. тг.
IRR
4%
NPV
93,5 млн. тг.
PP
8,7 лет